Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
MULTIOZE SP. Z O. O.
NIP
8513295499
Kod pocztowy
70-560
Miejscowość
Szczecin
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
1243662,61 PLN
| Numer |
Kwota |
Data dokumentu |
Termin płatności |
| Faktura Nr 07/03 |
14931,64 PLN |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
| Faktura Nr 16/03 |
16240,86 PLN |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
| Faktura Nr 04/03 |
10518,23 PLN |
2025-03-06 |
2025-03-07 |
| Faktura Nr 01/01 |
17812,13 PLN |
2025-01-03 |
2025-01-04 |
| Faktura Nr 3/2025 |
17779,99 PLN |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
| Faktura Nr 12/01 |
16401,77 PLN |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
| Faktura Nr 12/02 |
17052,40 PLN |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
| Faktura Nr 09/02 |
10603,66 PLN |
2025-02-12 |
2025-02-13 |
| Faktura Nr 10/03 |
16993,60 PLN |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
| Faktura Nr 02/03 |
4328,95 PLN |
2025-03-03 |
2025-03-04 |
| Faktura Nr 14/03 |
16265,03 PLN |
2025-03-22 |
2025-03-23 |
| Faktura Nr 09/01 |
8331,87 PLN |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
| Faktura Nr 8/2025 |
15251,99 PLN |
2025-01-12 |
2025-01-13 |
| Faktura Nr 9/2025 |
8331,87 PLN |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
| Faktura Nr 09/03 |
10483,27 PLN |
2025-03-15 |
2025-03-16 |
| Faktura Nr 04/02 |
10626,97 PLN |
2025-02-06 |
2025-02-07 |
| Faktura Nr 03/02 |
17606,39 PLN |
2025-02-04 |
2025-02-05 |
| Faktura Nr 11/01 |
17359,00 PLN |
2025-01-18 |
2025-01-19 |
| Faktura Nr 6/2025 |
16693,95 PLN |
2025-01-10 |
2025-01-11 |
| Faktura Nr 10/2025 |
10712,40 PLN |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
| Faktura Nr 11/2025 |
17359,00 PLN |
2025-01-18 |
2025-01-19 |
| Faktura Nr 16/02 |
16422,10 PLN |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
| Faktura Nr 14/02 |
16446,26 PLN |
2025-02-20 |
2025-02-21 |
| Faktura Nr 18/03 |
132568,44 PLN |
2025-03-31 |
2025-04-01 |
| Faktura Nr 03/03 |
17426,37 PLN |
2025-03-04 |
2025-03-05 |
| Faktura Nr 13/03 |
16271,07 PLN |
2025-03-21 |
2025-03-22 |
| Faktura Nr 12/03 |
16864,69 PLN |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
| Faktura Nr 06/02 |
16518,75 PLN |
2025-02-08 |
2025-02-09 |
| Faktura Nr 01/02 |
126585,50 PLN |
2025-02-01 |
2025-02-02 |
| Faktura Nr 08/02 |
8250,32 PLN |
2025-02-11 |
2025-02-12 |
| Faktura Nr 15/03 |
16252,95 PLN |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
| Faktura Nr 02/02 |
4306,60 PLN |
2025-02-03 |
2025-02-04 |
| Faktura Nr 17/03 |
16228,78 PLN |
2025-03-28 |
2025-03-29 |
| Faktura Nr 11/03 |
15998,31 PLN |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
| Faktura Nr 10/01 |
10708,52 PLN |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
| Faktura Nr 13/02 |
16452,30 PLN |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
| Faktura Nr 10/02 |
17188,90 PLN |
2025-02-14 |
2025-02-15 |
| Faktura Nr 11/02 |
16182,24 PLN |
2025-02-15 |
2025-02-16 |
| Faktura Nr 13/2025 |
17221,33 PLN |
2025-01-21 |
2025-01-22 |
| Faktura Nr 2/2025 |
4423,15 PLN |
2025-01-03 |
2025-01-04 |
| Faktura Nr 05/03 |
16349,60 PLN |
2025-03-08 |
2025-03-09 |
| Faktura Nr 18/02 |
134149,35 PLN |
2025-02-27 |
2025-02-28 |
| Faktura Nr 15/2025 |
16615,41 PLN |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
| Faktura Nr 5/2025 |
10731,82 PLN |
2025-01-10 |
2025-01-11 |
| Faktura Nr 14/2025 |
16621,45 PLN |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
| Faktura Nr 17/02 |
16416,06 PLN |
2025-02-25 |
2025-02-26 |
| Faktura Nr 15/02 |
16434,18 PLN |
2025-02-22 |
2025-02-23 |
| Faktura Nr 12/2025 |
16336,51 PLN |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
| Faktura Nr 08/01 |
15251,99 PLN |
2025-01-12 |
2025-01-13 |
| Faktura Nr 06/01 |
16693,95 PLN |
2025-01-10 |
2025-01-11 |
| Faktura Nr 08/03 |
8159,70 PLN |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
| Faktura Nr 07/02 |
15091,81 PLN |
2025-02-10 |
2025-02-11 |
| Faktura Nr 01/03 |
125292,59 PLN |
2025-03-01 |
2025-03-02 |
| Faktura Nr 04/01 |
4413,57 PLN |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
| Faktura Nr 4/2025 |
4415,17 PLN |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
| Faktura Nr 7/2025 |
16687,90 PLN |
2025-01-11 |
2025-01-12 |
Liczba wyświetleń: 60